咸阳市集中供热和燃气服务保障中心

2019年部门预算说明

 一、部门主要职责及机构设置

 依据《咸阳市集中供热和燃气管理办公室主要职责内设机构及人员编制规定》咸政发〔2010〕74号文，设立咸阳市集中供热和燃气管理办公室。

 （一）部门主要职责职责

 1、负责城市集中供热和燃气行业管理工作，拟定行业服务标准和技术指标并督促落实；研究推广行业新技术、新产品；指导热力、燃气企业的改革。

 2、负责审核城市新建、扩建、改建集中供热和燃气工程可行性报告和设计方案。

 3、负责实施城市集中供热和燃气，对集中供热和燃气企业实行准入和退出制度；引导鼓励社会各种经济成分参与集中供热和燃气工程的建设和经营。

 4、负责规范城市供热和燃气市场主体行为，处理城市集中供热和燃气供用纠纷，维护市场秩序。

 5、负责城市集中供热和燃气设施的维护和管理，依法查处损害设施的行为；监督检查城市集中供热和燃气设施维护费使用情况；对集中供热和燃气工程建设专项资金进行管理。

 6、负责集中供热和燃气行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢险和便民救助等工作；承担有关市民来访接待工作。

7、负责燃气的行业管理及燃气行业特许经营管理，制定行业服务质量标准和技术指标并监督实施。负责监督检查燃气行业的安全生产工作。

 （二）内设机构

 根据《咸阳市集中供热和燃气管理办公室主要职责内设机构及人员编制规定》咸政发〔2010〕74号文，内设机构包含综合科、工程建设科，供热管理科，燃气管理科财审科。

 （三）部门机构改革情况

 根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年由咸阳市集中供热和燃气管理办公室更名为咸阳市集中供热和燃气保障中心。

 二、2019年年度部门工作任务

 2019年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的决策部署，紧紧围绕“振奋精神、激发干劲，理顺体制、完善制度，统筹协调、规范管理，重视荣辱、树立形象”的工作思路，严肃纪律、严守规矩、严细考核，自觉遵守安全规章规程，以新作为树立新形象，让广大市民深切感受到供热燃气事业发展变化带来的实惠。

 （一）是创新发展模式。进一步调研新型供热方式，深入了解掌握各种供热方式优缺点，结合我市实际，统筹各种供热方式协调发展，积极推进清洁供热。

 （二）是不断加快基础设施建设。加大供热热源、管网和配套设施的建设力度，根据市政道路建设情况，适时对供热管网和供热配套设施的建设和改造，通过对供热设施的更新，提高供热质量；加快天然气应急调峰储气能力的建设，以适应用户不断增多的需求，按照农村“五改”工作要求，集中力量加快村镇气化支线建设。

 （三）是深化优质服务。按照制定的服务标准、服务流程，不断深化、细化、完善，深入开展“末端用户”工作法，进行末端用户满意度调查，以末端用户满意度倒逼服务水平提升。促进优质服务水平大提升，树立崭新行业新形象。

 三、部门预算单位构成

 本部门的部门预算单位包括部门（机关）预算单位和所属事业单位预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

 四、部门人员情况说明

 截止2018年底，本部门人员编制人数58人，其中事业编制53人，自收自支编制5人；实有人员56人，其中事业52人，自收自支4人。单位管理的退休人员66人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单台价值20万元以上的设备为0台。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 六、部门预算绩效目标说明

 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款635.03万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元。

 七、2019年部门预算收支说明

 （一）收支预算总体情况

 2019年本部门预算收入635.03万元，其中为一般预算财政拨款收入635.03万元，2019年部门政府性基金拨款收入为0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.69万元，主要原因是我部门2019年预估人员工资总额较2018年预估人员工资总额降低造成。2019年本部门预算支出635.03万元，其中为一般预算财政拨款支出635.03万元，2019年部门政府性基金拨款支出为0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少32.69万元，主要原因是我部门2019年预估人员工资总额较2018年预估人员工资总额降低造成。

 （二）财政拨款收支情况

 2019年本部门预算收入635.03万元，其中为一般预算财政拨款收入635.03万元，2019年部门政府性基金拨款收入为0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.69万元，主要原因是我部门2019年预估人员工资总额较2018年预估人员工资总额降低造成。2019年本部门预算支出635.03万元，其中为一般预算财政拨款支出635.03万元，2019年部门政府性基金拨款支出为0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少32.69万元，主要原因是我部门2019年预估人员工资总额较2018年预估人员工资总额降低造成。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门预算收入635.03万元，其中为一般预算财政拨款支出635.03万元，较上年减少32.69万元，主要原因是我部门2019年预估人员工资总额较2018年预估人员工资总额降低造成。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

 本部门2019年一般公共预算支出635.03万元，其中：

 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.25万元，较上年增加26.25万元，原因是我部门2019年将机关事业单位基本养老保险支出（2080505）原计入行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）和其他城乡社区管理事务支出（2120199）中，于2019年进行功能科目分类调减，调增计入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

 （2）其他社会保障和就业支出（2089901）1.73万元，较上年增加1.73万元，原因是我部门2019年一般公共预算支出新增该功能科目预算。

 （3）行政单位医疗（2101101）13.08万元，较上年增加13.08万元，原因是我部门2019年一般公共预算支出新增该功能科目预算。

 （4）事业单位医疗（2101102）8.55万元，较上年增加8.55万元，原因是我部门2019年一般公共预算支出新增该功能科目预算。

 （5）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）1.41万元，较上年减少479.19万元，原因是我部门2019年将原计入行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）的预算调减479.19万元，调增计入一般行政管理事务（2120102）预算343.07万元，其他社会保障和就业支出（2089901）1.73万元，行政单位医疗（2101101）13.08万元，事业单位医疗（2101102）8.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.25万元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）22.21万元，住房公积金（2210201）31.61万元，另外我部门2019年预算支出较上年减少32.69万元。

 （6）一般行政管理事务（2120102）343.07万元，较上年增加343.07万元，原因是我部门2019年新增一般行政管理事务支出（2120102）科目预算343.07万元。

 （7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）162.33万元，较上年增加22.21万元，原因是我部门2019年将原计入行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）的人员经费支出预算调减，调整计入其他城乡社区管理事务支出（2120199）。

 （8）住房公积金（2210201）31.61万元，较上年增加31.61万元，原因是我部门2019年新增住房公积金（2210201）支出科目预算。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出635.03万元，其中：

 工资福利支出（301）520.91万元，较上年减少35.17万元，原因是我部门2019年预估工资福利支出总额，较2018年预估工资福利支出总额降低造成。

 商品和服务支出（302）112.58万元，较上年增加1.99万元，原因是我部门2019年增加培训预算支出。

 对个人和家庭的补助支出（303）1.54万元，较上年增加0.49万元，原因是我部门2019年新增退休费（30302）部门经济科目预算支出。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出635.03万元，其中：

 机关工资福利支出（501）472.92万元；

 机关商品和服务支出（502）86.11万元；

 机关资本性支出（一）（503）0万元；

 机关资本性支出（二）（504）0万元；

 对事业单位经常性补助（505）74.46万元；

 对事业单位资本性补助（506）0万元；

 对个人家庭补助（509）1.54万元。

 因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

 （四）政府性基金预算支出情况

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

 （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少2.2万元（75.86%），减少的主要原因是原因是我部门因公车改革现已无公车，故2019年调减公务用车购置及运行维护费；预计2019年减少公务接待人次；预计2019年无因公出国经费预算。

 其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年一致；

 公务接待费0.7万元，较上年减少1.5万元（68.18%），减少的主要原因是我部门2019年减少公务接待人次；

 公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.7万元（100%），减少的主要原因是2019年我部门现已无公务车辆；

 公务用车购置费0万元，与上年一致。

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

 （七）机关运行经费安排情况

 本部门当年机关运行经费预算安排18.08万元，较上年减少29.51万元，主要原因是我部门2019年调减商品服务支出中的其他交通费用支出预算。

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

 （八）政府采购情况

 2019年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

 八、专业名词解释

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。