企业“过紧日子”需要制度保障。新的一年，西南油气田公司进一步持续优化内控与风险管理体系。

    这个公司已具有良好的内控与风险管理体系基础，并实现了战略规划与投资管理全部业务流程的有效控制。为进一步持续优化内控和风险管理体系，按照公司“内控和风险管理手册”一体化运行的总体要求，西南油气田公司倒排了时间进度，组织基层单位的相关业务人员集中办公，在原有体系的基础上，梳理、绘制流程图，编制权限指引和风险控制文档。贯彻落实集团公司“三控一规范”、“三重一大”和物资采购“六统一”等相关内容也纳入这一体系当中。

   “拓展内控体系的风险管理界面，加强和规范过程监督和执行效果评价，完善信息系统控制措施”，是今年西南油气田持续优化内控和风险管理体系的重点内容。为保证内控与风险管理体系建设的质量和效率，这个公司加大体系的自我测试和专项检查力度。自我测试主要包括对法律风险防控模块记录的所有法律风险、安全评价和安全隐患治理方面薄弱环节的测试。此外，还包括“建设项目安全评价”、“建设项目环境影响评价”和惩防腐败体系的相关内容。

    这个公司计划今年将举办内控手册编制方法与测试标准、全面风险管理理论与实务等培训班，在进一步落实“谋断分离”决策制度、重大决策法律论证制度的基础上，进一步强化“投资计划执行预警分析”、“战略规划及投资实施效果的风险分析”等制度的执行力。