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第一部分：市燃气管理处概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：市燃气管理处2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市燃气管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市燃气管理处概况

一、单位主要职能

市燃气管理处受市市政管理局直接领导，并受市市政管理局委托，主要负责海城区、银海区燃气行业的日常管理工作，同时对全市燃气行业管理进行指导。

主要职能具体包括：

1．负责全市燃气企业和经营网点的许可前审核；

2．负责全市燃气设施和管网的日常安全监督检查；

3．对全市燃气建设工程竣工验收后备案和试运行管理；

4．负责全市燃气专项规划的编制和监督实施；

5．负责燃气预案管理和燃气突发事件的组织救援等工作；

6．建立健全燃气气源监控和应急储备制度，采取综合措施提高燃气应急保障能力；

7.具体负责对管道燃气特许经营项目的招标工作和项目实施的监督管理；

8.全市燃气安全使用宣传和指导，燃气从业人员培训管理等。

二、单位决算单位构成

北海市燃气管理处成立于1996年12月，隶属市市政管理局，为相当正科级财政全额拨款事业单位。现核定编制5人，实有在职在编4人，其中单位领导1人，专业技术人员1人，工勤技能人员2人。

第二部分： 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2020年度单位决算公开表

第三部分： 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入127.25万元，其中本年收入120.43万元,较2019年度决算数增加12.19万元，增长11.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入120.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.13万元，增长11.2%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加620万元，增长344.44%，主要原因是党费增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余8.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.83万元，增长26.85 %，主要原因是人员经费结转。

（二）本单位2020年度总支出118.6万元，其中本年支出  118.6万元,较2019年度决算数增加12.64万元，增长11.93%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出1.82万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2019年度决算数减少0.27万元，下降12.92%，主要原因是人员减少。

2.城乡社区支出112.77万元：主要用于单位行政事务支出。

较2019年度决算数增加12.35万元，增长12.3 %，主要原因是项目增加。

3.住房保障支出4.01万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2019年度决算数增加0.57万元，增长16.57%，主要原因是人员缴费基数增长。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余8.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.83万元，增长26.85%，主要原因是人员经费结转。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

市燃气管理处2020年度一般公共预算支出118.52万元，较2019年度决算数增加10.3万元，增长9.52%。其中：基本支出60.93万元，项目支出57.59万元。

市燃气管理处2020年度一般公共预算支出年初预算为202.74万元，支出决算为118.6万元，完成年初预算的58.5%。

（一）卫生健康支出年初预算为2.96万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的61.49%。预决算差异原因是人员减少。主要用于职工医疗保险支出。

（二）城乡社区支出年初预算为194.69万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的57.88%。预决算差异原因是燃气专项规划项目取消。主要用于人员工资福利支出、燃气业务开支等。

（三）住房保障支出年初预算为5.08万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的78.94%。预决算差异原因是人员减少。主要用于职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.15万元，完成年初预算的109.88%。预决算差异原因是职工绩效工资增量。

（二）商品和服务支出60.18万元，完成年初预算的40.01%。预决算差异原因是燃气专项规划项目取消。详细经济科目如下：

1.办公费支出4.24万元，完成年初预算的193.4%。预决算差异原因是预防一氧化碳中毒宣传经费纳入统计。

2.印刷费支出4万元，完成年初预算的100%。

3.手续费支出0.0045万元，无年初预算。

4.电费支出2.45万元，完成年初预算的75.73%。预决算差异原因是节约用电，减少开支。

5.邮电费支出7.56万元，完成年初预算的104.86%。

6.物业管理费支出0.84万元，完成年初预算的100%。

7.差旅费支出0.59万元，完成年初预算的73.82%。预决算差异原因是公务出差减少。

8.培训费支出0.49万元，完成年初预算的41.58%。预决算差异原因是财政压减培训经费支出。

9.劳务费支出5.16万元，完成年初预算的87.56%。预决算差异原因是社会保障费基数与上年一致，支出没有增长。

10.委托业务费支出30.05万元，完成年初预算的25.82%。预决算差异原因是燃气专项规划项目取消。

11.工会经费支出0.85万元，完成年初预算的100%。

12.公务用车运行维护费支出2.9万元，完成年初预算的74.36%。预决算差异原因是节约业务用车运行支出。

13.其他商品和服务支出支出1.12万元，完成年初预算的101.59%。

（三）资本性支出3.13万元，完成年初预算的91.79%。预决算差异原因是政府采购资金剩余。

（四）对个人和家庭的补助2.06万元，完成年初预算的0%。预决算差异退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

市燃气管理处无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

市燃气管理处无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.9万元，完成年初预算的74.36%，比上年减少1.83万元，主要原因是节约公务用车开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.9万元，完成年初预算的74.36%，比上年减少1.83万元，原因是节约公务用车开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展燃气行业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，市燃气管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.9万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

市燃气管理处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是燃气业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市燃气管理处2020年度单位决算报表公开.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北海市燃气管理处

注：市燃气管理处没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据.

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：北海市燃气管理处

注：市燃气管理处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。